Непрерывность бизнеса в нештатных ситуациях
КОНТРОЛЬ ДАННЫХ
>
Да
Нет
Выполняется
Ответственный / Мероприятие
1. Ограничен ли доступ в Отдел контроля данных?
>
>
>
>
2. Проходят ли все исходные документы и компьютерные отчеты через этот отдел для контроля и устранения несоответствий?
>
>
>
>
3. Имеется ли альтернативный способ передачи отчетов пользователям при отказе системы связи?
>
>
>
>
4. Отвечает ли этот отдел за контроль бланков чеков?
>
>
>
>
5. Имеется ли письменная процедура для выдачи запаса незаполненных чеков вне помещения, в котором находятся компьютеры?
>
>
>
>
6. Разные ли люди подписывают чеки, балансируют и распределяют их?
>
>
>
>
7. Можно ли заменить подписанта чеков в течение ночи?
>
>
>
>
8. Имеется ли какое-либо специальное офисное оборудование, которое имеет критически важное значение для работы вычислительного центра и меры по резервированию которого не были приняты?
>
>
>
>
9. Хранятся ли в организации резервные факсимиле подписей в удаленном хранилище?
>
>
>
>
10. Имеется ли формальная система для заказных форм, в которой хранятся идентификаторы всех форм, даты их повторного заказа, данные об их поставщиках и альтернативных поставщиках?
>
>
>
>
11. Хранится ли небольшое число всех критически важных заказных форм в удаленном хранилище?
>
>
>
>
12. Хранятся ли экземпляры всех спецификаций форм и экземпляры окончательно утвержденных форм в удаленном хранилище?
>
>
>
>
13. Хранится ли адресный список для всех поставщиков офисного оборудования и форм?
>
>
>
>
14. Запланирован ли альтернативный способ вывоза и доставки на тот случай, если нельзя будет использовать основной способ?
>
>
>
>
15. Имеется ли для каждого напечатанного отчета список рассылки, в котором указывается: количество экземпляров, сортировка, разбивка на части, способ доставки, наименования получателя и номер телефона получателя?
>
>
>
>
